甲府市上下水道事業経営戦略 第１次戦略推進計画実績評価
上下水道局では、2008年3月に策定した水道事業並びに下水道事業のあるべき姿と目指すべき方向を明らかにした、「甲府市上下水道事業経営計画2008」に基づき事業経営の基本理念を実現するために施策や事業に取り組んできました。
2018年3月に「経営計画2008」の終了と新たな「水道ビジョン」、「下水道ビジョン」が国から示されたことなどを受け、将来にわたり安全でおいしい水道水及び快適で衛生的な住環境を提供し続けられるよう経営基盤の強化等を図るために2027年度までの10年計画としてなる「甲府市上下水道事業経営戦略」及びその推進のための事業をとりまとめた「第１次戦略推進計画」を策定しました。
「戦略推進計画」の進捗管理を行う中で、水道事業及び下水道事業の健全経営を維持してまいります。
経営方針
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水道事業 １ 安心でおいしい水道(安全) |
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下水道事業 １ 災害に強く快適な下水道(安全・強靱) |
上下水道局では、この経営方針に基づく施策、事業について取組状況や成果を測るための指標を設定し、実績や達成状況を評価・検証してまいります。
- 平成30年度の実績はこちらです
事業評価
| 評 価 内 容 | 評価結果 | |
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A 拡大 |
計画どおり進捗し、業務指標の実績が概ね目標を達成しており、今後拡大していく必要がある事業 |
水道:1 下水道:0 |
| Ｂ 継続推進 | 概ね計画どおり進捗し、業務指標の実績が概ね目標を達成しており、引き続き実施するべき事業 |
水道:27 下水道:29 |
| Ｃ+ 積極的見直し | 進捗は概ね順調だが、業務目標の達成が困難など、見直しが必要な事業 |
水道:1 下水道:1 |
| Ｃ－ 一部改善 | 進捗が遅延で業務指標の目標値の達成も困難となるなど、事業の進め方等に改善を要する事業 |
水道:2 下水道:0 |
| Ｄ＋ 統廃合 | 単独事業として行う必要がなく、他の事業と統合して実施するべき事業 |
水道:0 下水道:0 |
| Ｄ－縮小 | 事業の進捗や実績、見込まれる成果の状況等から規模を縮小すべき事業 |
水道:0 下水道:0 |
| Ｅ 休止・廃止 | 事業の進捗や実績、見込まれる成果の状況等から一時的に休止または、廃止すべき事業 |
水道:0 下水道:0 |
| Ｆ 完了 | 計画年度をもって完了する事業 |
水道:0 下水道:1 |
| ― | 当年度の事業計画なし |
水道:0 下水道:2 |
総合施策評価
| Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ |
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大きな効果を挙げている |
効果を挙げている | あまり効果を挙げていない | 効果が挙げられていない |
重要業務指標(ＫＰＩ)
経営方針に基づく各施策の実施状況を分かりやすい形で示すために「水道事業ガイドライン」、「下水道維持管理サービスの向上のためのガイドライン」などの指標の中から、甲府市上下水道事業として特に重要と思われる指標を経営方針ごとに抽出し、目標値を設定しました。
この目標値の達成に向けて事業を推進することにより、安全でおいしい水道水、快適な生活環境を提供するとともに、お客様満足度の向上を図る中で、健全経営を継続してまいります。
- 平成30年度の実績及び達成度はこちらです
業務指標達成度合等
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区分 |
達成度合 |
達成率(数値目標) |
数値目標以外 |
| Ｔ5 | 目標を上回る達成 | 110％以上 | 目標を超えた成果等 |
| Ｔ4 | ほぼ目標どおりの達成 |
90％以上110％未満 |
概ね目標どおりの成果等 |
| Ｔ3 | 目標をやや下回る達成 |
70％以上90％未満 |
目標にやや足りない成果等 |
| Ｔ2 | 目標を未達成 |
50％以上70％未満 |
目標に足りない成果等 |
| Ｔ1 | 目標を著しく未達成 | 50％未満 | 目標に著しく足りない成果等 |
【お問い合わせ先】
甲府市上下水道局 業務部 業務総室 経営企画課 企画広報係
電話 055-228-3319